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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-14 10:28

您好
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
小規(guī)模納稅人填減免稅明細(xì)表

ONE 追問(wèn)

2019-05-14 10:33

好的，老師開(kāi)票系統(tǒng)顯示離線超時(shí)，這個(gè)怎么弄啊

bamboo老師 解答

2019-05-14 10:34

首先打開(kāi)菜單欄中的【發(fā)票管理】，然后選擇【發(fā)票查詢(xún)】，查看最近票據(jù)【報(bào)送狀態(tài)】中是否存在【報(bào)送中】的數(shù)據(jù)，如果有則表示此票據(jù)未上傳成功，導(dǎo)致未上傳成功的原因可能就是數(shù)據(jù)遭到了破壞。
返回【發(fā)票管理】，選擇【發(fā)票修復(fù)】，然后選擇未上傳成功票據(jù)所在月份，開(kāi)始修復(fù)，修復(fù)成功之后可以多修復(fù)幾次。
返回查看【報(bào)送狀態(tài)】是否是【已報(bào)送】，如果是那么就可以開(kāi)票了

ONE 追問(wèn)

2019-05-14 10:38

好的，非常詳細(xì)

bamboo老師 解答

2019-05-14 10:44

嗯嗯 您先試試看這樣能否操作成功

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您好 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 小規(guī)模納稅人填減免稅明細(xì)表
2019-05-14 10:28:34
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣增值稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-12-27 16:08:21
金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸：管理費(fèi)用 280
2019-11-18 19:12:20
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-06 13:47:52
您好，我們是農(nóng)產(chǎn)品，開(kāi)的免稅發(fā)票，對(duì)方是計(jì)算抵扣9%，深加工再抵扣1%
2024-04-23 05:25:47
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