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點~玲老師

職稱： 中級會計師

2019-05-14 09:41

是的，做到以前年度損益調(diào)整，然后去稅務(wù)局更改申報表，補交稅

糟糕的抽屜 追問

2019-05-14 09:54

老師，再請問一下，那這一部分調(diào)整的金額我在2018年的企業(yè)所得稅申報表中要如何體現(xiàn)，就是這個調(diào)整金額要填在哪里呢

點~玲老師 解答

2019-05-14 09:55

你的返利是計入什么科目的。是沖成本嗎？

糟糕的抽屜 追問

2019-05-14 10:08

嗯嗯，是的老師

糟糕的抽屜 追問

2019-05-14 10:17

就是現(xiàn)在為了能達到稅局要求我們?nèi)パa繳多點2018的企業(yè)所得稅，然后就只能先預(yù)提廠家返利，把2018的主營業(yè)務(wù)成本沖減。所以就在想如果把預(yù)提廠家返利的這一部分在2019年做以前年度損益調(diào)整的話，那我在2018年的企業(yè)所得稅申報表中要如何體現(xiàn)這一部分的調(diào)整金額

點~玲老師 解答

2019-05-14 14:27

那就把成本調(diào)低就可以的

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相關(guān)問題討論
你好，未分配利潤的期末余額
2017-04-17 17:09:29
是的，做到以前年度損益調(diào)整，然后去稅務(wù)局更改申報表，補交稅
2019-05-14 09:41:45
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會使用到以前年度損益調(diào)整這個科目。
2021-09-02 13:50:28
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