老師，我們進一批貨，對方給開發(fā)票了，后貨物驗收時，有部分貨損，我們付款就給扣掉了，這樣就發(fā)票多開了，這個差，您看怎么處理好呢，謝謝

答： 您好 這個差額的話 對方應該開具紅字發(fā)票

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

關于以貨易貨的問題，購買客戶的貨物對方給開具了發(fā)票，然后對方又購買了貨物也給他們開具了發(fā)票，付貨款的時候兩批貨物相抵對方只把差價付給了我們，這樣做沒問題吧？

答： 你好，沒有問題的