提拉米蘇 追問(wèn)

2019-05-14 12:08

可這不是代開(kāi)發(fā)票違法行為么？但是又不得不開(kāi)，現(xiàn)在老板讓我出一個(gè)合理規(guī)避的辦法，能具體指點(diǎn)一下嗎？謝謝

小云老師 解答

2019-05-14 12:19

沒(méi)有辦法，這確實(shí)屬于虛開(kāi)發(fā)票，你們不開(kāi)得罪客戶可能會(huì)造成你自己的損失，所以開(kāi)不開(kāi)只能你們自己決定

提拉米蘇 追問(wèn)

2019-05-14 13:04

那這個(gè)費(fèi)用如何結(jié)算呢？多開(kāi)那部分金額的增值稅及附加，還有所得稅費(fèi)用嗎？能具體說(shuō)一下么？謝謝

小云老師 解答

2019-05-14 13:14

直接讓對(duì)方把錢(qián)給你們呀，這些增值稅附加稅所得稅你就分別用這個(gè)20的差額去乘稅率

提拉米蘇 追問(wèn)

2019-05-14 17:20

但是我實(shí)際上只有進(jìn)賬200，跟前面存在20的差額，做賬的時(shí)候這個(gè)差額如何處理呢？

小云老師 解答

2019-05-14 18:06

假設(shè)不考慮稅，借:銀行存款200  銷(xiāo)售費(fèi)用 20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入220

提拉米蘇 追問(wèn)

2019-05-15 08:10

銷(xiāo)售費(fèi)用20這部分原始依據(jù)又是什么呢？

小云老師 解答

2019-05-15 08:18

就是你的發(fā)票，但是不能所得稅前扣除，所以前面說(shuō)需要你去找對(duì)方收相關(guān)稅費(fèi)

提拉米蘇 追問(wèn)

2019-05-15 08:22

我發(fā)票金額就是220呀，第三方打款也是220，我們是收到第三方款后再付差價(jià)或者發(fā)等同于差價(jià)的貨物給糧油店，這部分差價(jià)應(yīng)該取得對(duì)方什么樣的原始票據(jù)我們才能合理入費(fèi)用？

小云老師 解答

2019-05-15 08:39

除非你讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票，但是應(yīng)該不現(xiàn)實(shí)吧，這個(gè)220只是確認(rèn)收入的依據(jù)而已，你本來(lái)就是在虛開(kāi)發(fā)票怎么可能合理入費(fèi)用呢，你可以入費(fèi)用，只要不能稅前扣除

小云老師 解答

2019-05-15 08:40

另外我前面也跟你說(shuō)了你是要收稅錢(qián)的，不是只收那20，也談不上你們就吃虧了