格調(diào) 追問

2019-05-14 09:48

不能抵扣的話是否要做進項稅額轉(zhuǎn)出？怎么做會計分錄

莊老師 解答

2019-05-14 09:54

你好，借管理費用－－業(yè)務(wù)接待費，貸應交稅費－－應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

格調(diào) 追問

2019-05-14 11:54

是在當月轉(zhuǎn)出，還是申報上月的時候轉(zhuǎn)出？

莊老師 解答

2019-05-14 12:21

你好，一般是當月做賬時，不能抵扣做進項稅額轉(zhuǎn)出

格調(diào) 追問

2019-05-14 16:36

做出來不平啊，我是最開始價稅分離，做了一個憑證的，然后再按照你說的來做，就不平了啊

莊老師 解答

2019-05-14 16:48

你好，不會的，可能那個分錄差錯了，

格調(diào) 追問

2019-05-14 17:02

按照你說的會計分錄做了以后，進項稅科目借方有余額，進項稅轉(zhuǎn)出科目貸方也有余額，這樣應該不對吧

莊老師 解答

2019-05-14 18:02

你好，你之前的分配是什么