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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-13 15:02

你好，你之前錯誤 的分錄是？正確的分錄應當是？

Sunny 追問

2019-05-13 15:08

交社保，正確的應該是  借：應付職工薪酬  社保費  其他應收款 （個人承擔的社保費）  貸：銀行存款          我做的錯誤的是    借：管理費用  社保費        其他應收款（個人承擔的社保）   貸：銀行存款

Sunny 追問

2019-05-13 15:09

這樣就導致我19年的應付職工薪酬  社保費  還有余額

Sunny 追問

2019-05-13 15:10

之前已經計提過了，計提的分錄是正確的，就是交社保的分錄錯了

鄒老師 解答

2019-05-13 15:20

你好，那需要做這個調整分錄
借；應付職工薪酬 ——社保費
貸；以前年度損益調整——管理費用

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相關問題討論
你好，你之前錯誤 的分錄是？正確的分錄應當是？
2019-05-13 15:02:31
你好，摘要寫錯了可以修改的，然后重新打印。
2019-06-27 08:02:05
你好，吧計提錯誤的紅沖，在計提正確的，錯誤的和正正確的管理費用，一起結轉入以前年度損益科目
2019-03-29 09:48:52
你好，不能直接修改的，要紅沖才可以
2020-02-17 14:58:32
你好同學 你可以匯算的時候多報一筆單位的費用部分就可以了
2020-05-28 15:00:27
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