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?您好老師請(qǐng)您告訴我一下資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表的填寫(xiě)唄

月月老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-13 13:37

你好，你采用的是平均年限法計(jì)提折舊嗎。

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問(wèn)

2019-05-13 13:49

對(duì)的，老師怎么操作呢

月月老師解答

2019-05-13 13:51

你好，那就是資產(chǎn)和稅收填一樣的數(shù)，沒(méi)有調(diào)整。

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問(wèn)

2019-05-13 13:52

這是圖片，您看下

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問(wèn)

2019-05-13 13:53

是小規(guī)模這個(gè)原值用除稅率嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問(wèn)

2019-05-13 13:56

就是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊跟賬載金額填一樣的

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問(wèn)

2019-05-13 13:59

老師你能回復(fù)我一下嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問(wèn)

2019-05-13 14:13

老師你能回復(fù)嗎，一直在等你的回復(fù)呢

月月老師解答

2019-05-13 14:14

你好，你的稅收金額和賬載金額填一樣的數(shù)。

同學(xué)你好這樣就可以的

2022-03-18 10:10:35

同學(xué)您好，您有沒(méi)有加速折舊或者一次性扣除的

2021-05-19 17:28:35

你好，調(diào)減你們的費(fèi)用金額，使利潤(rùn)為零。

2020-04-22 16:58:49

你這如果是第一年折舊就沒(méi)錯(cuò)。累積折舊等于本年折舊。

2019-12-25 17:09:13

資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》填報(bào)說(shuō)明：1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額，不含加速折舊部分。對(duì)于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷(xiāo)額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應(yīng)剔除不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷(xiāo)額。 6.第6列“加速折舊額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計(jì)算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額”：根據(jù)《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》（A105081）填報(bào)，為表A105081相應(yīng)固定資產(chǎn)類(lèi)別的金額。 8.第8列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定計(jì)算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。 9.第9列“金額”：填報(bào)若不填寫(xiě)第6列則第2-5列的余額，若填寫(xiě)第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調(diào)整原因”：根據(jù)差異原因進(jìn)行填報(bào)，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計(jì)提原值，對(duì)多種原因造成差異的，按實(shí)際原因可多項(xiàng)填報(bào)。

2019-07-25 15:49:22

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