仙女不講黎 追問(wèn)

2019-05-13 10:12

你好，但是做費(fèi)用，我們沒(méi)有票的嘛？這種有問(wèn)題嘛

仙女不講黎 追問(wèn)

2019-05-13 10:23

還有，我們是要從平臺(tái)上提現(xiàn)到公司賬戶的，是需要自己手動(dòng)提的，我們的收入是從平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)的，不是從平臺(tái)直接返給代理商，是要通過(guò)一個(gè)人的賬戶去手動(dòng)操作返給各代理商。

鄒老師 解答

2019-05-13 10:41

你好，無(wú)票費(fèi)用匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了 
第二個(gè)問(wèn)題的描述是想問(wèn)什么問(wèn)題？

仙女不講黎 追問(wèn)

2019-05-13 12:40

我想問(wèn)的是我們提出來(lái)還是要先做預(yù)收啊，然后返給這個(gè)私人讓他返給代理商，這個(gè)過(guò)程怎么賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2019-05-13 13:01

你好，你們提出來(lái)，借；銀行存款，貸；其他貨幣資金
然后支付給私人代理商，借；銷售費(fèi)用，貸；銀行存款

仙女不講黎 追問(wèn)

2019-05-13 15:07

謝謝老師，然后這個(gè)是不是最后所得稅匯算的時(shí)候要吧銷售費(fèi)用這個(gè)明細(xì)調(diào)增，還有一個(gè)問(wèn)題老師我想問(wèn)你，我們公司購(gòu)買的面膜樣品是無(wú)償贈(zèng)送給客戶的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎樣賬務(wù)處理合適？是要試同銷售嘛？

鄒老師 解答

2019-05-13 15:16

你好，如果計(jì)入費(fèi)用沒(méi)有取得發(fā)票，匯算清繳需要做納稅調(diào)增處理的 
購(gòu)買的面膜樣品是無(wú)償贈(zèng)送給客戶的，需要按視同銷售處理
借；銷售費(fèi)用，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品

仙女不講黎 追問(wèn)

2019-05-13 15:22

他給我們開(kāi)專票的時(shí)候，我們是不是需要做一筆購(gòu)進(jìn)貨物的賬務(wù)處理，借;庫(kù)存商品  應(yīng)交稅金  貸：應(yīng)付賬款，還是直接按你的銷售費(fèi)用入帳，不需要商品入庫(kù)處理

鄒老師 解答

2019-05-13 15:32

你好，購(gòu)進(jìn)的時(shí)候需要做庫(kù)存商品入庫(kù)分錄