Zeng 追問

2019-05-13 10:10

的確是的，只是如果做賬的時候往下做的話，在現(xiàn)實利潤表的情況下，順著那個利潤總額做賬，那下一季度申報所得稅的數(shù)據(jù)不會有矛盾嗎 ，是不是我應(yīng)該在下個季度也填不征稅收入的數(shù)據(jù)？

三寶老師 解答

2019-05-13 10:13

當(dāng)然應(yīng)該填寫啊，一直到本年度匯算清繳都需要填寫

Zeng 追問

2019-05-13 10:22

就是說每個季度都要把那個不征稅收入數(shù)據(jù)填進去嗎

三寶老師 解答

2019-05-13 10:34

是的，這樣才能享受免稅

Zeng 追問

2019-05-13 10:39

當(dāng)時稅務(wù)局說，如果明天確定不是不征稅收入的話，就在明年匯算清繳的時候調(diào)增，是可以這樣嗎，

三寶老師 解答

2019-05-13 10:42

你現(xiàn)在應(yīng)該就能確定吧，如果現(xiàn)在認為是，匯算清繳的時候確實不是，當(dāng)然應(yīng)該調(diào)增

三寶老師 解答

2019-05-13 10:42

也就是不填寫免稅收入那張表

Zeng 追問

2019-05-13 10:44

問了稅局說應(yīng)該是，

Zeng 追問

2019-05-13 10:49

那如果我現(xiàn)在把不放入不征稅收入的話，是不是要去稅局更改所得稅申報表，還是都是預(yù)繳，下個季度調(diào)過來？

三寶老師 解答

2019-05-13 11:04

不懂你說的意思。如果你確實是不征稅收入，但預(yù)申報時 ，沒有列入不征稅收入，那你索性到匯算清繳時再做調(diào)整，列入不征稅收入就是了

Zeng 追問

2019-05-13 11:06

當(dāng)時列入了，我可以索性全部列入，到時候再調(diào)整嗎

三寶老師 解答

2019-05-13 11:08

那你屬于虛假申報，會征收滯納金的

Zeng 追問

2019-05-13 11:30

那不征稅收入的支出如果做分錄？

Zeng 追問

2019-05-13 11:30

計入什么比較好，

三寶老師 解答

2019-05-13 11:40

收入對應(yīng)的支出當(dāng)然是進成本

Zeng 追問

2019-05-13 11:44

唉，我都不知道怎么處理，稅局說按那樣子屬于不征稅收入，成本都是上一年的，如果是按不征稅收入處理就要匯算清繳時候調(diào)成本出來，如果調(diào)出來了，這邊又說不可以，那我匯算清繳調(diào)減的成本怎么辦，

三寶老師 解答

2019-05-13 11:56

不清楚你具體業(yè)務(wù)情況。你的吐槽我只能說很同情你