潤宇 追問

2019-05-13 11:00

那我公司這部分沒開發(fā)票，導致對方賬上比我公司多100多萬，我這用不用調(diào)整？

牛老師 解答

2019-05-13 12:53

你不需要調(diào)整，沒關(guān)系的，可以寫明不符的原因。只要你賬面上能夠解釋的通就可以了，比如因為什么暫不符合收入確認條件。

潤宇 追問

2019-05-13 13:23

謝謝老師！

潤宇 追問

2019-05-13 13:28

老師，我3月份在賬上調(diào)整了借：應收賬款貸：未分配利潤。涉不涉及交稅呀？用不用改過來呀？

牛老師 解答

2019-05-13 15:38

你是應該確認收入沒有確認是吧，建議賬面正常確認收入，貸未分配利潤不合適。直接在當月確認收入就可以了。

潤宇 追問

2019-05-13 15:45

謝謝老師

牛老師 解答

2019-05-13 16:36

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝！