好好仙女 追問

2019-05-11 09:32

現(xiàn)在是可以提交，就不知道全申報的時候會不會不通過。

好好仙女 追問

2019-05-11 09:32

那應(yīng)該是怎樣操作

好好仙女 追問

2019-05-11 09:33

上次是有16%跟10%的沒開，這個月補(bǔ)開

maize老師 解答

2019-05-11 09:37

這個一般有2種處理，第一種就是在你無票收入欄次填寫負(fù)數(shù)，第2種是不在“未開票收入”填列負(fù)數(shù)，在開票銷售額中減去已經(jīng)申報的未開票收入，將差值填列到“開票收入”的相應(yīng)欄次。

好好仙女 追問

2019-05-11 09:47

哦，意思是直接在銷售額中減去上個月已經(jīng)申報的未開票額，差值填列到“開票收入”的相應(yīng)蘭次是填哪里？

maize老師 解答

2019-05-11 09:49

開具發(fā)票欄次啊，你開專票就填寫在專票，普通發(fā)票就是其他發(fā)票欄次

好好仙女 追問

2019-05-11 09:56

就比方這個月開專票1000，要減上月未開票200，我就在開具增值稅專業(yè)發(fā)票攔填1000_200=800。那200的差額還要填嗎？填哪里？

maize老師 解答

2019-05-11 09:58

你在開票欄次填寫800啊，減除200啊

maize老師 解答

2019-05-11 10:00

我說2種填報方法看你稅局認(rèn)可哪種