o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-11 09:20

老師，你幫我看下這個(gè)申報(bào)表做的對(duì)不對(duì)

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-11 09:29

4月開票不含稅銷售額295862.8，銷項(xiàng)稅額26627.65，簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額251443.85，簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算應(yīng)納稅額
7543.32，上期留抵稅額33736.63，4月沒有勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，4月外地預(yù)繳增值稅5388.41，期初預(yù)繳增值稅還有7901.50，本期應(yīng)抵減7901.50+5388.41=13289.91，本期實(shí)際抵減7543.32，期末余額5746.59.這樣對(duì)嗎，老師

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-11 09:32

問題 是外地預(yù)繳的增值稅能抵減 簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-11 09:40

老師，您看了沒，我發(fā)的表格，和上面那段文字，那我這樣申報(bào)到底錯(cuò)了沒有？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-11 10:37

重點(diǎn)是簡(jiǎn)易計(jì)算的應(yīng)納稅額不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，外地有預(yù)繳增值稅，能拿 外地預(yù)繳的增值稅，來抵減簡(jiǎn)易征收計(jì)算的應(yīng)納稅額嗎？如果不能是要交2000多元稅的，能就不用交。重點(diǎn)是這個(gè)

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-11 10:56

就是不用交稅了是嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-11 11:52

為啥簡(jiǎn)易的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)但是能用預(yù)交的來抵扣？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-11 12:30

建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款，是不是只能用來抵減開票是建筑的項(xiàng)目，如果開票內(nèi)容是維修服務(wù)，是不是不能用來抵減

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-13 08:54

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我去年2018年10月發(fā)票開的是維修服務(wù)的我也抵了預(yù)繳稅款的，當(dāng)時(shí)我不知道建筑服務(wù)預(yù)繳的稅款只能抵減，建筑服務(wù)的項(xiàng)目，現(xiàn)在要怎么辦，要更正之前的申報(bào)嗎，還是不更正也可以的？

答疑郭老師 解答

2019-05-10 22:57

簡(jiǎn)易征收的不能抵扣增值稅的

答疑郭老師 解答

2019-05-11 09:15

對(duì)的，簡(jiǎn)易征收本來稅率就低了，不讓抵扣的

答疑郭老師 解答

2019-05-11 09:27

對(duì)的，可以的

答疑郭老師 解答

2019-05-11 09:37

一般計(jì)稅方法預(yù)繳的稅額可以用于抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額

答疑郭老師 解答

2019-05-11 10:32

沒有錯(cuò)誤，你說的不就是填寫的表格，上面都有公式

答疑郭老師 解答

2019-05-11 10:49

預(yù)繳的稅款可以抵扣你簡(jiǎn)易征收的銷項(xiàng)稅額

答疑郭老師 解答

2019-05-11 11:01

是的，不交稅的

答疑郭老師 解答

2019-05-11 12:02

簡(jiǎn)易征收的本來稅率就低，你就不能抵扣了
預(yù)繳不是你的進(jìn)項(xiàng)稅額，是你單位交的稅款

答疑郭老師 解答

2019-05-11 14:35

一般不區(qū)分項(xiàng)目的，都適合在一塊的可以抵扣的

答疑郭老師 解答

2019-05-13 09:46

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我去年2018年10月發(fā)票開的是維修服務(wù)的我也抵了預(yù)繳稅款的，當(dāng)時(shí)我不知道建筑服務(wù)預(yù)繳的稅款只能抵減，
沒看懂你問的