似水流年 追問

2019-05-10 17:06

我已經(jīng)選擇不抵扣了而且是去年的申報(bào)表，我現(xiàn)在要修改報(bào)表嗎老師？

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:15

你好，去年的已經(jīng)不能再抵扣了。

似水流年 追問

2019-05-10 17:20

這個(gè)原本就是選擇的不抵扣，但是報(bào)表里每個(gè)月都在待抵扣表期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣里顯示，我是需要修改去年到現(xiàn)在的報(bào)表嗎？

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:22

你好，這個(gè)我建議你電話當(dāng)?shù)?2366咨詢下比較好，按照規(guī)定，認(rèn)證的稅票，除法律規(guī)定的以外，當(dāng)月不抵扣就不能抵扣的。

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:24

有多余的進(jìn)項(xiàng)，留在留底稅額里，不能抵扣的，需要轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

似水流年 追問

2019-05-10 17:25

是的老師，當(dāng)時(shí)就是選擇的不抵扣，而不是做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)橐郧皩W(xué)堂老師講過可以選擇不抵扣，但現(xiàn)在每個(gè)月都自動(dòng)帶出來當(dāng)時(shí)沒抵扣的數(shù)

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:27

你好，就是你也不能抵扣了，起碼你現(xiàn)在要從未抵扣數(shù)里轉(zhuǎn)出來，最好也問下當(dāng)?shù)乇容^好

似水流年 追問

2019-05-10 17:28

稅局什么都不懂，問了就讓改報(bào)表

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:29

你好。你先從未抵扣數(shù)轉(zhuǎn)出來。

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:30

你的心意收到了，謝謝。我下班了

似水流年 追問

2019-05-10 17:31

如果做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后待抵扣表沒有了，我就不改之前的報(bào)表去了，因?yàn)橐郧耙矝]抵扣，只是當(dāng)時(shí)沒做轉(zhuǎn)出而是選擇不抵扣

徐阿富老師 解答

2019-05-10 17:57

你先把未抵扣的那邊轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)抵扣里面去，然后再從這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面