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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 22:06

您好,提供的成本票金額=100-2.5-1-2.9-0.3=93.3萬元。

楊瑩 追問

2019-05-09 22:18

老師,如果按照這樣提供成本,那不就相當(dāng)于不用交我公司收那么多企業(yè)所得稅了么?我在這里實(shí)在轉(zhuǎn)不過彎來,能麻煩老師講解下么?

王雁鳴老師 解答

2019-05-09 22:21

您好,因?yàn)橘F方收到工程款是100萬元,對(duì)甲方開具發(fā)票是100萬元,收掛靠方金額是6.7萬元,支付給對(duì)方金額是93.3萬元,這個(gè)93.3萬元,需要對(duì)方提供發(fā)票來平賬的,具體收多少企業(yè)所得稅,那只是個(gè)數(shù)字而已,雙方協(xié)商,您情我愿,不是真正這筆業(yè)務(wù)需要交的企業(yè)所得稅,否則,支付金額是93.3萬元,如果少提供了發(fā)票,如果平賬啊。我這樣解答,您能明白嗎?

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您好,提供的成本票金額=100-2.5-1-2.9-0.3=93.3萬元。
2019-05-09 22:06:02
學(xué)員你好,應(yīng)該是拿回多少錢就給他開多少發(fā)票,包括繳稅。比如:被掛靠方開了100萬的票給甲方,收款100萬,那么扣除5%的管理費(fèi),你應(yīng)該給95萬的票給掛靠方,這樣你的錢才能套出來。你如果給了他95萬的票 也就是說他除了賺了你的管理費(fèi)以外在企業(yè)所得稅他還能賺一部分。也就是說對(duì)于一些零星工程,他可以直接多收人家一點(diǎn)點(diǎn)不要票,因?yàn)槟氵@里有多的票。
2022-03-11 08:58:25
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第六十三條規(guī)定,對(duì)建筑企業(yè),應(yīng)稅所得額按照25%的稅率計(jì)征企業(yè)所得稅,您可以計(jì)算出企業(yè)所得稅的金額應(yīng)為100萬-90萬乘以25%的稅率,即2.5萬元。
2023-03-27 09:55:25
同學(xué)你好 這個(gè)要看你們稅率是多少
2022-03-29 13:17:51
你好, 這個(gè)要看你們?cè)趺磪f(xié)商的,沒有特別要求一般那你們就是扣稅和管理費(fèi)2%2B3%2B5
2022-03-27 14:34:30
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