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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 22:37

你好，實(shí)際付款了嗎？通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。不可以抵扣企業(yè)所得稅。

Quinn L 追問(wèn)

2019-05-09 22:52

實(shí)際付款了，是私戶(hù)付的，但是發(fā)票開(kāi)給公司了

Quinn L 追問(wèn)

2019-05-09 22:52

公司也沒(méi)有把這筆錢(qián)報(bào)銷(xiāo)給私戶(hù)

QQ老師 解答

2019-05-10 06:16

你好！費(fèi)用發(fā)票是不可以跨年的，所以不可以在抵扣企業(yè)所得稅

Quinn L 追問(wèn)

2019-05-10 06:59

這筆運(yùn)費(fèi)實(shí)際上沒(méi)有從公司賬戶(hù)支付，但票開(kāi)給了公司，如果不記賬，稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

QQ老師 解答

2019-05-10 08:48

你好！有發(fā)票可以做賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣，

Quinn L 追問(wèn)

2019-05-10 09:21

不做賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

QQ老師 解答

2019-05-10 09:39

你好！不是公戶(hù)付款問(wèn)題不大，專(zhuān)票就有風(fēng)險(xiǎn)了

Quinn L 追問(wèn)

2019-05-10 09:39

開(kāi)的是普通發(fā)票，不做賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎

QQ老師 解答

2019-05-10 09:42

你好！普票問(wèn)題不大，稅務(wù)局一般不管

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你好，實(shí)際付款了嗎？通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。不可以抵扣企業(yè)所得稅。
2019-05-09 22:37:59
你好 借；預(yù)收賬款等科目 ，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-16 14:59:59
為什么不開(kāi)發(fā)票？如果是收入不開(kāi)發(fā)票就要做成無(wú)票收入
2019-01-07 10:44:30
是的，可以抵扣的，你勾選了做賬就行了
2020-05-12 14:10:29
你好，這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槭撬綉?hù)支付的，不是公司負(fù)擔(dān)，你可以計(jì)入內(nèi)帳核算
2018-07-25 16:34:50
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