老師，我們是酒店行業(yè)。住宿費含早。但是我們沒有餐廳。是和另一家餐廳合作，每月結(jié)算餐飲成本。對方給我開了專票，然后我就抵扣了。請問這種可以抵扣嗎。

答： 但是開的是餐飲費用，稅法有說餐飲費發(fā)票不能抵扣

我們酒店只經(jīng)營客房，餐廳外包給另一家公司，請問以下情況如何做賬，稅務如何處理1、住店客人在餐廳用餐，餐費掛房帳，我們統(tǒng)一開住宿費發(fā)票給客人，如果我將餐費也計入收入中，需要繳納營業(yè)稅，但是這部分餐費我們是代餐廳收取的，月末結(jié)賬后需要將餐費返還給餐廳，現(xiàn)在是餐廳收到我們返還的錢后不給我們發(fā)票，我不能入餐飲成本，怎么做賬？2、房費中含免費早餐，餐廳每月與我們核對實際收到多少張餐券，和我們結(jié)算早餐費用，同樣沒有發(fā)票，能入餐飲成本嗎？

答： 餐廳提供發(fā)票，我該怎么做帳呢？稅要怎么處理呢？對方開專用發(fā)票我們是不是也不能抵扣

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問老師：我們是酒店住宿餐飲業(yè)，現(xiàn)在將餐廳租給餐飲公司了，但他們不是政府采購中標單位，現(xiàn)在他們接的業(yè)務要我們酒店的發(fā)票，對方再開餐飲發(fā)票給我們?nèi)氩惋嫵杀具M行結(jié)算，我認為是不可行的，老師有沒有相關(guān)稅務文件支持這種操作？謝謝

答： 是這個樣子的，這個就相當于是借用你們公司的那個名稱去進行中標，就類似于掛靠，那么只能由你們那個酒店開發(fā)票給那個政府，完了之后，這個實際中標的這一方再開發(fā)票給你，這個樣子賬戶上才能夠行得通，這個沒有稅務文件來支持的。