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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-09 20:36

您好
借：材料費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等

婷20190423 追問

2019-05-09 20:41

詢問增值稅納稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)直接抵免銷項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理

bamboo老師 解答

2019-05-09 21:06

不太明白您的意思
賬務(wù)上做了進(jìn)項(xiàng) 勾選認(rèn)證了 然后開具了發(fā)票 做銷項(xiàng) 填申報(bào)表的時(shí)候就自己抵減了
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都做了賬務(wù)處理啊

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您好 借：材料費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019-05-09 20:36:45
這樣的話，是屬于抵扣10個點(diǎn)的，你好
2024-01-16 13:48:16
對于你這種情況，可以按照以下步驟進(jìn)行處理： 1.撤銷紅字信息表：由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》（系統(tǒng)內(nèi)打印的，加蓋企業(yè)公章）、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表：在撤銷紅字信息表后，可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前，已經(jīng)核實(shí)好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后，可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
你好，進(jìn)項(xiàng)可以按照200÷1.13×13%按照這個來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
沒有銷項(xiàng)借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 抵扣銷項(xiàng)，借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果需要交稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 不交不用做，轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留抵
2019-07-16 21:01:51
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