飄 追問

2019-05-09 17:55

老師！我之前沒有用庫存商品這個科目，我之前買了材料是這樣做的：
借: 工程施工-材料   
    貸：庫存現(xiàn)金
借：主營業(yè)務(wù)成本
   貸：工程施工-材料
我現(xiàn)在這樣調(diào)對嗎?
借:庫存現(xiàn)金
  貸：以前年度損益-主營業(yè)務(wù)成本
借：以前年度損益-主營業(yè)務(wù)成本
   貸:利潤分配--未分配利潤

小黎老師 解答

2019-05-09 18:18

您好，不是調(diào)庫存現(xiàn)金，調(diào)到工程施工-材料 里面也可以 如果你這個工程還沒結(jié)束

飄 追問

2019-05-10 09:32

老師！我們公司的情況是這樣的，我們老板有幾個公司，這幾個公司都沒有現(xiàn)金和銀行賬，是歷史遺留問題。工作中是根據(jù)費用報銷單來出費用，其實這78萬是另一個公司的，項目部的報錯了，也就是說，這78萬不是這個公司付的錢，現(xiàn)在我即要調(diào)增庫存現(xiàn)金，又要調(diào)減成本，還要調(diào)利潤分配，我不知道如何調(diào)，請老師指導！謝謝！

飄 追問

2019-05-10 09:33

現(xiàn)在工程已結(jié)束了

小黎老師 解答

2019-05-10 09:58

您好，7-8萬不是這個公司付的錢，其他公司代付的，把錢還給其他公司