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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-05-09 16:26

分公司
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款～總部
總公司
借：其他應(yīng)收款～分部
貸：營業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

idear 追問

2019-05-09 17:30

感覺不對呢，那沖銷的那些往來呢

idear 追問

2019-05-09 17:50

如：這樣的一筆業(yè)務(wù)：分公司代收總部會員費(fèi)6000元，分公司扣除與總部的往來1000元后（這些往來之前都有做賬），將剩余的5000元匯到總部，總部開了5000元的發(fā)票（不含稅：4854.37，稅：145.63）給分公司，怎么做賬？

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 18:12

看下面的圖片
感覺你總公應(yīng)該開具6000的發(fā)票

idear 追問

2019-05-09 18:15

現(xiàn)在就怎么做怎么感覺不對，所以求救來了

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 18:35

你應(yīng)該是6000發(fā)票而不是5000

上傳圖片 ?
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2019-05-09 16:26:50
你好同學(xué)，一般看到發(fā)票，按上面的項目進(jìn)自己的賬上，分紅其實(shí)是不開發(fā)票的，這樣算投資收益，不知道你們開的是什么項目。
2019-06-05 17:37:26
你好，分公司承接的業(yè)務(wù)，是需要分公司開具發(fā)票的，分公司可以申請領(lǐng)購發(fā)票開具的
2017-12-05 09:10:21
看營業(yè)執(zhí)照與股東情況
2018-10-22 10:52:09
你好同學(xué)這個是總公司申請免稅，或者是總公司是正常按服務(wù)業(yè)，分公司申請免稅單位
2020-01-10 15:27:37
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