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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-05-09 16:26

分公司
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款~總部
總公司
借:其他應(yīng)收款~分部
貸:營業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

idear 追問

2019-05-09 17:30

感覺不對呢,那沖銷的那些往來呢

idear 追問

2019-05-09 17:50

如:這樣的一筆業(yè)務(wù):分公司代收總部會員費(fèi)6000元,分公司扣除與總部的往來1000元后(這些往來之前都有做賬),將剩余的5000元匯到總部,總部開了5000元的發(fā)票(不含稅:4854.37,稅:145.63)給分公司,怎么做賬?

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 18:12

看下面的圖片
感覺你總公應(yīng)該開具6000的發(fā)票

idear 追問

2019-05-09 18:15

現(xiàn)在就怎么做怎么感覺不對,所以求救來了

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 18:35

你應(yīng)該是6000發(fā)票而不是5000

上傳圖片 ?
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2019-05-09 16:26:50
你好同學(xué),一般看到發(fā)票,按上面的項目進(jìn)自己的賬上,分紅其實(shí)是不開發(fā)票的,這樣算投資收益,不知道你們開的是什么項目。
2019-06-05 17:37:26
你好,分公司承接的業(yè)務(wù),是需要分公司開具發(fā)票的,分公司可以申請領(lǐng)購發(fā)票開具的
2017-12-05 09:10:21
看營業(yè)執(zhí)照與股東情況
2018-10-22 10:52:09
你好同學(xué)這個是總公司申請免稅,或者是總公司是正常按服務(wù)業(yè),分公司申請免稅單位
2020-01-10 15:27:37
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