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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-05-09 15:19

平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅時，做
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅
       貸：銀行存款
             其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的稅額】

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平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅時，做 借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的稅額】
2019-05-09 15:19:48
您好 您可以參照下面圖片進行賬務(wù)處理
2019-05-09 16:32:55
　【問題】 　　自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應(yīng)納稅額，如何進行會計處理？ 　　【答案】 　?。?）抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當期可抵減加計抵減額的，當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。 　　借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　　　貸：其他收益銀行存款 　?。?）抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且小于或等于當期可抵減加計抵減額的，以當期可抵減加計抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　　　貸：其他收益
2020-01-15 09:16:55
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：其他收益
2019-07-09 09:35:10
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2022-03-08 14:30:28
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