燦燦 追問

2019-05-09 14:39

480元買的，上面的數(shù)字是不含稅的金額

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:40

那您要按照480的金額全額抵減

燦燦 追問

2019-05-09 14:43

信息安裝產(chǎn)品*稅控盤稅率13%，稅額23.01信息技術服務*技術維護費稅率6%稅額15.85

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:45

稅控盤跟服務費都可以價稅合計全額抵扣

燦燦 追問

2019-05-09 14:49

老師因只有這一張可抵扣，我在稅款所屬期4月1號至4月30的增值稅納稅申請報表稅款計算填在進項稅額480然后保存草稿就可以了是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:50

您這個月需要交納增值稅么

燦燦 追問

2019-05-09 14:53

要

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:54

那您填附表四跟減免稅明細表 然后主表23欄

燦燦 追問

2019-05-09 14:57

我公司是子公司，三月辦的營業(yè)執(zhí)照銷項稅有三月和四月發(fā)生的，開票都開到四月份的，

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:58

嗯嗯 那您現(xiàn)在可以這么填寫

燦燦 追問

2019-05-09 15:00

謝謝老師。增值稅納稅申報表也要填對不

bamboo老師 解答

2019-05-09 15:05

是的 增值稅納稅申報表也要填
填附表四跟減免稅明細表 然后主表23欄