朱桂芹 追問

2019-05-09 11:42

那就放著不管行嗎

馬老師 解答

2019-05-09 11:56

認(rèn)證掉留抵  日后銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣

朱桂芹 追問

2019-05-09 11:58

那我這個(gè)月申報(bào)表如何填

朱桂芹 追問

2019-05-09 12:00

先前我還準(zhǔn)備申報(bào)無票收入的

馬老師 解答

2019-05-09 12:44

填寫附表一銷售額
附表二就是你本月認(rèn)證的已填寫就可以了

朱桂芹 追問

2019-05-09 13:00

請(qǐng)問申報(bào)無票收入做現(xiàn)金可以嗎

馬老師 解答

2019-05-09 13:28

你當(dāng)時(shí)收的什么就做什么，不然你做了現(xiàn)金你和出鈉的現(xiàn)金對(duì)不上

朱桂芹 追問

2019-05-09 14:04

我們老板是出納，現(xiàn)金我們平時(shí)不核對(duì)，我查了下，2018年底進(jìn)項(xiàng)借方115498.2元，銷項(xiàng)貸方14328.27元，上月之前留抵28939.58，上月認(rèn)證26408.97元，但一直沒收入，怎么做，而且以后可能不經(jīng)營了

朱桂芹 追問

2019-05-09 14:07

我也是去年10月接手的

馬老師 解答

2019-05-09 16:41

借銷項(xiàng)  貸進(jìn)項(xiàng)  差額計(jì)入未交增值稅

朱桂芹 追問

2019-05-09 17:03

請(qǐng)問申報(bào)表上要操作嗎，

朱桂芹 追問

2019-05-09 17:05

這樣應(yīng)交稅費(fèi)    未交增值稅有貸方余額，這樣要緊嗎

馬老師 解答

2019-05-09 17:33

那就說明你們下面銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)  要交增值稅的啊

朱桂芹 追問

2019-05-09 17:42

我們銷項(xiàng)小呀

馬老師 解答

2019-05-09 20:38

那你為啥會(huì)未交增值稅貸方余額呢

朱桂芹 追問

2019-05-10 11:01

請(qǐng)問我附表二填哪一欄

朱桂芹 追問

2019-05-10 11:04

我上月認(rèn)證了26408.97元進(jìn)項(xiàng)，如果賬面上不處理，我報(bào)稅表上如何填

馬老師 解答

2019-05-10 12:19

認(rèn)證欄次填寫你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額