小財(cái)務(wù) 追問

2019-05-09 17:12

表格里沒填錯(cuò)吧。

江老師 解答

2019-05-09 17:13

表格里面沒有填錯(cuò)的。

小財(cái)務(wù) 追問

2019-05-09 17:17

老師，我們是新參保的企業(yè)。四月份申請(qǐng)通過的。我們五月份繳納兩個(gè)月的。也就是四月和五月的社保費(fèi)用。請(qǐng)問，我在四月要做計(jì)提社保費(fèi)用。分錄該怎么寫呢？

江老師 解答

2019-05-09 17:17

那這個(gè)需要計(jì)提處理
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)

小財(cái)務(wù) 追問

2019-05-09 17:22

借管理費(fèi)用社保費(fèi)  貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)  那公司應(yīng)該負(fù)擔(dān)的和員工應(yīng)負(fù)擔(dān)該怎么體現(xiàn)？

江老師 解答

2019-05-09 17:24

計(jì)提的是公司承擔(dān)的數(shù)據(jù)，交納時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)   （公司承擔(dān)的數(shù)據(jù)）
借：其他應(yīng)收款）——應(yīng)收個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款

小財(cái)務(wù) 追問

2019-05-10 00:48

老師，我們用的是航天的盤。我們是購(gòu)買方，需要退回之前一個(gè)月的商品，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。我們需要開紅字信息表給對(duì)方，對(duì)方才能開紅字發(fā)票給我們嗎？

江老師 解答

2019-05-10 09:38

這個(gè)對(duì)于紅字信息表，雙方都是可以開的，就是銷售方與采購(gòu)方任何一方開具就可以了。