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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-08 16:48

你好，匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有做納稅調(diào)增事項(xiàng)嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-05-08 16:52

納稅調(diào)整表就做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，其他沒(méi)有

鄒老師 解答

2019-05-08 16:56

你好，那有補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-05-08 18:07

老師，另一個(gè)問(wèn)題。本月進(jìn)項(xiàng)大于消項(xiàng)，但有簡(jiǎn)易征收需繳稅，會(huì)計(jì)分錄是這么做的對(duì)吧？一般計(jì)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，屬于留抵增值稅，對(duì)于簡(jiǎn)易征稅需要交稅，不存在用一般計(jì)稅項(xiàng)目的抵簡(jiǎn)易征稅的，因此需要按簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)行繳稅處理。那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

鄒老師 解答

2019-05-08 18:08

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-05-09 10:57

老師，另一個(gè)問(wèn)題，建筑勞務(wù)和建筑施工相同嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-05-09 11:05

鄒老師，在忙嗎？

鄒老師 解答

2019-05-09 11:37

你好，不同的，一個(gè)是純勞務(wù)
一個(gè)是提供建筑施工服務(wù)

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因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
需要和你季報(bào)保持一致才可以，需要和財(cái)務(wù)報(bào)表上面數(shù)據(jù)保持一致，
2019-11-23 09:56:41
這個(gè)的話 理論上 是按季度應(yīng)納稅所得額計(jì)算的 不過(guò) 好多企業(yè)都是亂填的 不交或者只交一點(diǎn)點(diǎn) 年度匯算清繳的話 這個(gè) XX局重視了 要按照應(yīng)納稅所得額（會(huì)計(jì)利潤(rùn)的調(diào)整）計(jì)算的 季度有預(yù)交的話 實(shí)行多退少補(bǔ)的
2019-12-20 22:05:43
您好！不可以的。你這個(gè)填的不對(duì)，稅務(wù)局會(huì)找你的額
2019-01-14 11:21:20
季度終了后15日內(nèi)納稅申報(bào)，年度終了后3個(gè)月內(nèi)匯算清繳； 匯算清繳時(shí)，主要看稅法允許扣除的成本費(fèi)用有哪些？計(jì)算出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，匯算清繳即可
2018-11-30 20:56:02
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