?小燕子 追問

2019-05-08 14:46

要平均分配到每個(gè)人的工資里嗎？

QQ老師 解答

2019-05-08 14:47

您好，按你們旅游的人員工資名單。

?小燕子 追問

2019-05-08 14:50

全部都有

QQ老師 解答

2019-05-08 14:51

你好，那就按你們的消費(fèi)記錄每個(gè)員工的工資里面。

?小燕子 追問

2019-05-08 15:02

報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要加上這個(gè)福利費(fèi)一起申報(bào)？

?小燕子 追問

2019-05-08 15:05

有發(fā)票的哦。

?小燕子 追問

2019-05-08 15:07

發(fā)票和銀行付款不在同一個(gè)月

QQ老師 解答

2019-05-08 15:10

你好，就是有發(fā)票也需要申報(bào)個(gè)稅的。

?小燕子 追問

2019-05-08 15:16

那是在發(fā)票的那個(gè)月申報(bào)個(gè)稅？

?小燕子 追問

2019-05-08 15:17

在發(fā)票后面附員工名字工資？

QQ老師 解答

2019-05-08 15:34

你好，你們旅游的員工沒有名單嗎？放到旅游發(fā)生的當(dāng)月就可以。

?小燕子 追問

2019-05-08 15:54

有的。假如是4月付的款，4月去旅游，5月才收到發(fā)票呢?分別怎么做分錄？

QQ老師 解答

2019-05-08 15:56

你好，可以在5月份收到發(fā)票時(shí)在入賬

?小燕子 追問

2019-05-08 16:01

4月份銀行付的款也要做賬的呢

?小燕子 追問

2019-05-08 16:05

借：
貸：銀行存款

QQ老師 解答

2019-05-08 16:07

你好，記錄預(yù)付賬款。

?小燕子 追問

2019-05-08 16:10

沒設(shè)有預(yù)付賬款呢？

QQ老師 解答

2019-05-08 16:13

你好，一級(jí)科目可以自己增加。或者是計(jì)入其他應(yīng)收款。

?小燕子 追問

2019-05-08 16:21

其它應(yīng)付可以？不是付款給別人了么

QQ老師 解答

2019-05-08 16:23

你好，發(fā)票沒到，你為什么要掛其他應(yīng)付款？

?小燕子 追問

2019-05-08 16:31

發(fā)票來(lái)就其他應(yīng)收貸方了啵？

QQ老師 解答

2019-05-08 16:42

你好，是的，發(fā)票來(lái)了，沖點(diǎn)其他應(yīng)收款計(jì)入你們的費(fèi)用。

?小燕子 追問

2019-05-08 16:53

票來(lái)了就：借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其它就收款

?小燕子 追問

2019-05-08 16:54

交所得稅的時(shí)候，工資沒超，就不用調(diào)整了是吧？

QQ老師 解答

2019-05-08 16:58

你好，是的，可以這樣操作。