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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-05-08 14:28

借應(yīng)交稅費～未交增值稅，貸，其他收益

#capricious 追問

2019-05-08 14:29

這個是計提多少分錄嗎

辜老師 解答

2019-05-08 14:36

這個就是加計抵扣的分錄

#capricious 追問

2019-05-08 14:37

這個不是繳納的嗎，還有我問一下我們這個記賬軟件路沒有其他收益這個科目，那應(yīng)該放哪個科目

辜老師 解答

2019-05-08 14:43

這不是繳納的，繳納是貸，銀行存款了，沒有其他收益，計入營業(yè)外收入

#capricious 追問

2019-05-08 14:50

那繳納的了，加計扣除的進(jìn)項不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅里，這筆完整的應(yīng)該怎么做賬啊

辜老師 解答

2019-05-08 16:18

你把當(dāng)月銷項減除進(jìn)項稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后加計抵扣抵減未交增值稅，抵減后的金額繳納

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費～未交增值稅，貸，其他收益
2019-05-08 14:28:46
你好 繳納增值稅稅額大于零時，月末應(yīng)交稅費明細(xì)科目除轉(zhuǎn)出未交增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里?？梢圆蛔鼋Y(jié)轉(zhuǎn)分錄，只要應(yīng)交增值稅月末平了就行 轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里
2020-08-04 15:05:49
你好， 借：應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 　　 貸：其他收益 /營業(yè)外收入
2021-04-16 11:24:28
您好 簡易征收不抵扣進(jìn)項稅額
2019-05-31 10:48:29
你好，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100727.54 ，貸應(yīng)交稅費－－未交增值稅100727.54 借應(yīng)交稅費－－未交增值稅3173.87，貸其他收益3173.87
2019-05-28 15:25:54
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