高玉 追問

2019-05-08 11:34

嗯，好的

宋生老師 解答

2019-05-08 11:38

您好1歡迎下次再來探討。

高玉 追問

2019-05-09 09:52

老師，您好！19年我調(diào)減了18年的成本，利潤增加，利潤分配增加，貨幣資金減少，18年的報表要修改嗎？修改后18年底的貨幣資金又對不上，要怎么辦呢？

宋生老師 解答

2019-05-09 10:21

你好！你是怎么做的。計入以前年度損益嗎？

高玉 追問

2019-05-09 10:24

我直接做的補稅分錄：借：利潤分配-未分配利潤；貸：銀行存款

宋生老師 解答

2019-05-09 10:33

你好！這樣肯定不對的。你要做，是應(yīng)該修改18年的報表才會對的上。

高玉 追問

2019-05-09 10:38

那我要怎么做呢？

宋生老師 解答

2019-05-09 10:41

您好！建議調(diào)整18年分錄，并重新申報18年報表。

高玉 追問

2019-05-09 10:58

18年的分錄要怎么調(diào)整呢

宋生老師 解答

2019-05-09 11:07

你好！借庫存商品等 貸主營業(yè)務(wù)成本。

高玉 追問

2019-05-09 11:10

我們是咨詢公司，付的咨詢勞務(wù)費，當時做的是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款。

宋生老師 解答

2019-05-09 13:50

你好！那你有沒有發(fā)票的呢