我們公司是勞務公司，派遣員工到A廠去做工，他們讓我們勞務公司開具發(fā)票金額100000可是打款給我們少了1000元，說扣了我們派遣員工的水電費然后說給我們開水電費發(fā)票入賬。這樣做合理嗎？

答： 這是屬于員工在他那里的水電要扣除。這是合理的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們公司是勞務派遣公司，派遣了員工給客戶，我們也開具派遣發(fā)票給客戶，但是現(xiàn)在客戶說直接通過農(nóng)民工賬戶發(fā)給派遣人員，不打款給我們公司，那這個合理嗎 該怎么樣溝通呢

答： 同學你好 是可以的 只要金額正確就可以 稅款對方要扣下來，社保也要扣下來，給你們