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老師，報銷單的發(fā)票與實際報銷給員工業(yè)務招待的數是不一樣的，發(fā)票7800，實際7700，這個要怎么處理？票不可能退回重開了
小末
于2019-05-08 10:47 發(fā)布 ??1158次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-08 10:48
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沒要求發(fā)票，實際自己繳納的發(fā)票數少，公司按實際工資基數比例給報的，因為票據金額與實際報銷數不一致，就打算以領條方式給報，不知道這樣合不合規(guī)矩？
老師，當月開票有負數發(fā)票，做賬的時候是作為銷售退回處理么？什么增值稅的時候是不是直接按實際銷售金額和實際銷售稅額申報就可以了
老師在給一般納稅人人銷售人員報銷時，報銷人員實際花費的錢和報銷的發(fā)票不一樣，發(fā)票少，剩余沒有發(fā)票的賬務我應該怎么處理
老師，業(yè)務招待費是實際發(fā)生的60%報，是不是說一張發(fā)票如果是1000元，在費用報銷單上只能填600元，只能報銷600元啊
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