會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 10:56

可以舉例嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-08 10:57

比如一張發(fā)票 正數(shù)金額是2463.12-148.39=2314.73
然開個(gè)銷售折扣 負(fù)數(shù)-122.27

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 11:58

但是我做賬的時(shí)候，確認(rèn)收入的實(shí)際數(shù)是不是2192.46
借：應(yīng)收賬款2192.46  貸：主營業(yè)務(wù)收入  2192.46
這是外銷的，沒有銷項(xiàng)稅

bamboo老師 解答

2019-05-08 12:01

如果是外銷 可以這么處理

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 12:30

就直接以銷售收入確定，銷售額-退貨-折扣=銷售收入，中間的折扣優(yōu)惠退款的不記賬可以的嗎，
平臺(tái)費(fèi)是在賬上直接做扣減，就借銷售費(fèi)用-平臺(tái)費(fèi)，貸：應(yīng)收賬款這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 12:32

這樣賬務(wù)處理可以的

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:07

老師，已經(jīng)從亞馬遜平臺(tái)取款，但是還未到第三方平臺(tái)賬上的，怎么記分錄合適

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:10

可以計(jì)入其他貨幣資金周轉(zhuǎn)一下

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:17

正常亞馬遜取款到賬第三方平臺(tái)的，比如P卡，我就記其他貨幣資金增加，但是現(xiàn)在我說的這種情況是亞馬遜已經(jīng)做了取款的動(dòng)作，但是第三方平臺(tái)P卡卻還沒有入賬的信息

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:19

這種情況每月都有，月底跨越提現(xiàn)所產(chǎn)生的時(shí)差

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:20

那這個(gè)資金在途中 您已經(jīng)有其他貨幣資金增加了 可以增設(shè)個(gè)二級(jí)科目么

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:33

可以在其他貨幣資金下面增加二級(jí)科目的

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:34

那您現(xiàn)在就增設(shè)個(gè)二級(jí)科目 然后走賬

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:41

意思是設(shè)立一個(gè)其他貨幣資金-在途？  等轉(zhuǎn)賬資金到了P卡，再其他貨幣資金內(nèi)部一增一減？

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:42

嗯 這樣不懂可能達(dá)到您的要求

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 16:52

老師什么意思沒看懂

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:55

我的意思是這樣設(shè)置科目做賬務(wù)處理 能不能達(dá)到您要體現(xiàn)提現(xiàn)到賬時(shí)間差異的目的

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-05-08 17:35

其實(shí)像取款這種，是不是即使平臺(tái)已經(jīng)有取款這個(gè)操作，但是實(shí)際上沒有到賬，應(yīng)該是不做賬務(wù)上的操作的對(duì)嗎最多做一個(gè)時(shí)間差的輔助表格 ，比如月底轉(zhuǎn)出幾筆，但未到賬

bamboo老師 解答

2019-05-08 17:51

是的 可以自己做個(gè)備查賬 不需要這么麻煩的 不過您要想在賬上體現(xiàn) 這樣處理也可以