朝歌晚酒 追問

2019-05-08 08:55

那老師再看下這個損益表是否就是對的，收入是負數(shù)，這個月沒有收入，

張艷老師 解答

2019-05-08 09:01

抱歉，金看利潤表看不所以然的。只能顯示當月凈利潤為負數(shù)。

朝歌晚酒 追問

2019-05-08 09:02

麻煩老師再看下這個，這個應(yīng)交稅金上感覺老是結(jié)轉(zhuǎn)不對，

張艷老師 解答

2019-05-08 09:03

您公司這個已交稅金專欄，是核算預(yù)繳的增值稅，還是？

朝歌晚酒 追問

2019-05-08 09:06

小規(guī)模單位，沒有計提過，都是按回單上的應(yīng)交稅費-未交，之前也有人做的已交稅金，我現(xiàn)在想把她全部結(jié)轉(zhuǎn)到已交上，但是好像轉(zhuǎn)不過來。

張艷老師 解答

2019-05-08 09:07

您是小規(guī)模納稅人怎么是設(shè)置了專欄科目呢，小規(guī)模納稅人只使用應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅這一個科目。

朝歌晚酒 追問

2019-05-08 09:09

昨天問的你們后來就知道了，之前也有其他代賬的人做的未交，已交上，還有的做成了銷項稅額上，現(xiàn)在就是想一起結(jié)轉(zhuǎn)，我總感覺有錯誤，

張艷老師 解答

2019-05-08 09:12

您看一下應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額是否為0？