李方方 追問

2019-05-08 12:34

那我如果做期初數，期初也要平衡的對吧老師，我期初是銀行存款4萬，這屬于資產，那負債和所有者權益怎么填呢，

李方方 追問

2019-05-08 12:35

我這四萬是前半年的收入-支出剩下的，沒有實收資本

答疑郭老師 解答

2019-05-08 12:46

沒有存貨嗎？固定資產沒有？沒有往來？錢哪里來的？

李方方 追問

2019-05-08 12:59

工商注冊后半年多才稅務登記的，之前有四十多萬的收入了

答疑郭老師 解答

2019-05-08 13:16

都需要補開發(fā)票嗎？那你都要補入庫

李方方 追問

2019-05-08 13:20

稅務局的人說了句之前的收入不用管，也沒問我具體有多少收入，那就就直接從4月份開始做賬，可是4月初的余額4萬多該如何處理呢

答疑郭老師 解答

2019-05-08 13:22

4月初的余額4萬多該如何處理呢
那個科目余額

答疑郭老師 解答

2019-05-08 13:23

稅務局的人說了句之前的收入不用管，
稅務局的人還跟你說這個？

答疑郭老師 解答

2019-05-08 13:23

也就是之前的收入可以不用交稅？

李方方 追問

2019-05-08 14:07

對，稅務局的人就這么說的，說不用管，到底該怎么辦呢老師

答疑郭老師 解答

2019-05-08 14:22

那你問他要是開了發(fā)票也不交稅？這么不負責任，這不是讓企業(yè)逃稅么

李方方 追問

2019-05-08 15:08

可是我稅務登記前沒開過發(fā)票

答疑郭老師 解答

2019-05-08 15:32

你不是現在補開了嗎？補開了就要做收入
做了收入就要做成本，你的成本就是庫存商品，沒做的就要補做

李方方 追問

2019-05-08 15:35

還沒補開呢，我們公司是咨詢服務業(yè)，老師的意思是我補開發(fā)票后，然后做費用，還要補交以前的企業(yè)所得稅嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-08 15:37

直接做這個月的收入
在這個季度交所得稅

李方方 追問

2019-05-08 17:13

那我豈不是很虧啊老師，本來每月是有很多費用支出的，這樣就不能減了吧。還有我這個月會交很多增值稅的，本來我們是小型微利，增值稅幾乎是不用交的

答疑郭老師 解答

2019-05-08 17:15

今年每月都費用支出你也可以做到這個月
增值稅有免稅銷售額，快超了你先不給他開，下季度開

李方方 追問

2019-05-08 17:22

就是說我每月分開來一點點把那四十多萬開出去對吧老師

答疑郭老師 解答

2019-05-08 17:24

是的，不想交稅自己分配

李方方 追問

2019-05-08 17:39

那之前的費用也能分配嗎老師，真是太感謝你了

答疑郭老師 解答

2019-05-08 17:56

當年的可以，跨年的用以前年度損益調整