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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-07 19:00

你好，是的，按應(yīng)納稅所得額*10%計(jì)算的

晴天娃娃 追問

2019-05-07 19:05

像現(xiàn)在企業(yè)的利潤(rùn)是42947.03*10%=4294.7元，正確吧那（所得稅減免）我填42947.07*25%=10736.76-4294.7=6439.06元，正確嗎

鄒老師 解答

2019-05-07 19:06

你好，準(zhǔn)確來說應(yīng)當(dāng)是用應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算應(yīng)納稅額，而是利潤(rùn)總額
減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*15%

晴天娃娃 追問

2019-05-07 19:13

好的，我們是保安公司，是小微企業(yè)，這個(gè)優(yōu)惠我應(yīng)該填A(yù)107020還是填A(yù)107040！好像A107040不合適，便是107020這個(gè)表又不能添加行！

鄒老師 解答

2019-05-07 19:17

你好，填寫A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表

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是的，符合小微企業(yè)，所得稅匯算清繳按照小微企業(yè)執(zhí)行
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