內(nèi)賬以前沒有，并2019年2月建內(nèi)賬，期初只錄入庫現(xiàn)，銀存是代賬在2019年4月調(diào)賬后與銀行對賬單對上的，代賬給的我4月的財務(wù)報表和科目余額表，我應(yīng)該怎么處理？

姜老師

職稱：高級會計師

2019-05-07 16:48

根據(jù)可沒有余額表建賬錄入期初余額。然后做賬務(wù)處理就可以了。

雪云微追問

2019-05-07 16:49

4月的科目余額表錄到2月的期初嗎？怎么賬務(wù)處理？

姜老師解答

2019-05-07 16:53

不是的。他給你的是幾月份的期末余額你就接著那個日期建賬。比如2月份末的期末余額，你就直接錄入到3月初的期初余額。

雪云微追問

2019-05-07 16:54

那我2月建了賬，已經(jīng)在一直做賬中了啊，那應(yīng)該怎么做？

姜老師解答

2019-05-07 16:55

重新建賬，根據(jù)實際情況建賬。

雪云微追問

2019-05-07 16:57

那我要把我4月的現(xiàn)金賬和代賬的4月銀行賬，合并一起重新建賬5月，是嗎？

姜老師解答

2019-05-07 17:11

是的。。。。。。。。

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