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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-05-07 16:29

你好，你做當(dāng)時的分錄怎么處理的

小染 追問

2019-05-07 16:37

我當(dāng)時是做了稅金及附加科目

小染 追問

2019-05-07 16:38

沒有把這個放在營業(yè)外支出！現(xiàn)在我要怎么調(diào)整

小惑老師 解答

2019-05-07 16:49

這
借;營業(yè)外支出、
貸：稅金及附加。匯算時把這筆支出調(diào)整增加即可

小染 追問

2019-05-07 16:51

這個會計分錄是做在2019年本月嘛！

小染 追問

2019-05-07 16:56

老師，年度財務(wù)報表上能只能修改嗎

小惑老師 解答

2019-05-07 17:37

你的年度報表要是申報了，就要修改一下，因為都是損益項目，不影響你的利潤，調(diào)整一下就好了

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相關(guān)問題討論
你好，你做當(dāng)時的分錄怎么處理的
2019-05-07 16:29:33
你好，只調(diào)整18年的企業(yè)所得稅就可以了。19年不用做調(diào)整。
2019-05-07 17:30:38
稅金及附加調(diào)增，納稅調(diào)整明細(xì)表營業(yè)外支出，罰沒支出調(diào)增，不能稅前扣除
2019-05-08 09:01:52
要調(diào)整到營業(yè)外支出的
2019-05-16 10:12:48
你好，稅收滯納金應(yīng)當(dāng)計入營業(yè)外支出（跨年調(diào)整計入以前年度損益調(diào)整 科目），而不是 計入稅金及附加的
2019-05-08 08:34:01
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