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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-07 15:55

你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款

lanse 追問(wèn)

2019-05-07 16:00

比如本月增值稅10萬(wàn)元，預(yù)繳了3萬(wàn)元，還應(yīng)支付7萬(wàn)元。這個(gè)要怎么做賬呢？

宋生老師 解答

2019-05-07 16:04

你好！嚴(yán)格來(lái)說(shuō)只需要借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）7

  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅7
不過(guò)很多人會(huì)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 3 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅7

lanse 追問(wèn)

2019-05-07 16:12

那每個(gè)月都要交稅的話，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目是不是一直都有余額啊

宋生老師 解答

2019-05-07 16:14

你好！是的。實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)這些都有余額

lanse 追問(wèn)

2019-05-07 16:20

老師，年底用不用結(jié)轉(zhuǎn)平，還是說(shuō)他的余額在存續(xù)期一直都在累積

宋生老師 解答

2019-05-07 16:43

你好！是的。是一直積累?？梢圆挥媒Y(jié)轉(zhuǎn)。

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你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款
2019-05-07 15:55:24
你好 如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 ?預(yù)交增值稅的賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款?
2021-06-24 08:35:39
你好，是購(gòu)進(jìn)取得發(fā)票次月抵扣賬務(wù)處理嗎？
2018-02-05 19:21:59
輔導(dǎo)期就是多了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 先比對(duì)，后抵扣的問(wèn)題 其他的沒(méi)有什么特殊的
2016-05-11 18:18:17
你好，你單位是什么情況下繳納的增值稅是負(fù)數(shù)？正常情況應(yīng)當(dāng)是正數(shù)或者0，而不會(huì)是負(fù)數(shù)啊
2019-06-10 20:32:53
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