銷售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦？實物比發(fā)票多了，支付金額又是發(fā)票金額，這個怎么做賬呢？如果對方后面還要開發(fā)票，做賬呢？

答： 個人建議如果對方后面不再開具發(fā)票的話，多出來的貨物是不帳了。 其實這個是要取得帶有銷售折扣的發(fā)票才是的。

銷售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦？發(fā)票多了一萬多，支付金額也是發(fā)票金額

答： 送貨單上面少了嗎？還是有實物沒發(fā)過來下次發(fā)的話也可以的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

銷售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦？發(fā)票多了，可以弄成折扣嗎？就是貨物是2元，老總砍了0.5元，后面付1.5元，開的1.5元的發(fā)票？怎么記分錄呢？

答： 同學(xué)你好，不能隨意自己做折扣處理，如果確認是折扣，可以做折扣處理，如果沒有折扣，要根據(jù)實際的送貨單入賬，要問倉庫實物與入庫單是都一致。