薄暮晨光 追問

2019-05-07 12:33

收款方，用的是收據(jù)，收回的是職工單位部分以前的社保。

QQ老師 解答

2019-05-07 12:57

你好！是職工承擔(dān)部分單位之前墊付了？當(dāng)時都計入管理費用了？

薄暮晨光 追問

2019-05-07 13:03

是單位要繳的部分，跟據(jù)要求要職工自己繳納單位部分（個人部分社保的個人已繳），4月份收到5萬元的職工單位部分的社保，原先做的是管理費用。

薄暮晨光 追問

2019-05-07 14:20

借：銀行存款 5萬 貸利潤分配一未分配利潤5萬，是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有調(diào)整以前年度損

QQ老師 解答

2019-05-07 15:56

你好！可以自己增加一級科目