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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-06 14:41

加計抵減額當月由于沒有銷項稅,不能抵減,因此與進項稅一樣作為留抵,以后月份可以使用

城府、 追問

2019-05-06 14:42

那我月末進行如下賬務處理:借:應交稅費-增值稅-加計抵減額,貸:其他收益對嗎?

江老師 解答

2019-05-06 14:44

月末可以這樣賬務處理。

城府、 追問

2019-05-06 14:49

那我就不做賬務處理了?

城府、 追問

2019-05-06 14:51

老師這邊比較急,望您諒解給予回復

江老師 解答

2019-05-06 14:52

可以不用做賬務處理。就是直接計在應交稅費的科目。

城府、 追問

2019-05-06 16:09

你好 我們企業(yè)研發(fā)費用加計扣除一直資料通過不了

江老師 解答

2019-05-06 16:12

是申報企業(yè)所得稅年報?

城府、 追問

2019-05-06 16:46

江老師,那個學員還沒有繼續(xù)回復。如有回復還請江老師賜教

城府、 追問

2019-05-06 16:49

老師好,營業(yè)外支出是多欄還是三欄呢

江老師 解答

2019-05-06 16:50

營業(yè)外支出是三欄式明細賬。

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你好,是的,別的公司給你開8萬這發(fā)票做成本,你30萬確認收入
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做固定資產(chǎn)盤盈,注意處理期間要在出售前。
2018-09-11 18:24:54
同學你好 很高興為你解答 沖減成本 沖銷增值稅進項稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2021-07-10 13:04:43
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