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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-05-06 15:50

您好，開錯的稅率就在13%那里進(jìn)行申報

小黎老師 解答

2019-05-06 15:56

您好，這種情況一般是可以通過的

小黎老師 解答

2019-05-06 15:58

您好，申報的時候稅額是可以自己手動修改的，在200以內(nèi)的稅額都是系統(tǒng)可以通過的差額

小黎老師 解答

2019-05-06 16:10

你好，按照錯誤的發(fā)票金額入賬，下個月按照錯誤的紅沖，跟專管員說下可以的

小黎老師 解答

2019-05-06 16:12

您好，可以通過申報的

小黎老師 解答

2019-05-06 16:15

您好，根據(jù)錯誤的發(fā)票正常入賬的。

今生隨遇而安 追問

2019-05-06 15:52

申報比對的時候能通過嗎？

今生隨遇而安 追問

2019-05-06 15:57

錯開的4%稅額在13%的欄目里申報，與實(shí)際應(yīng)繳的13%的稅額不相符，我6月份申報5月份的增值稅時，該筆13%的稅額減掉4%的差額后補(bǔ)繳差額嗎？

今生隨遇而安 追問

2019-05-06 16:01

要不要找專管員說明錯開稅率發(fā)票的事情？

今生隨遇而安 追問

2019-05-06 16:04

4月份這張錯開的稅率的發(fā)票就按錯誤的稅額來計提增值稅嗎？還是說按正確的計提增值稅？4月份的會計分錄我該怎么做？

今生隨遇而安 追問

2019-05-06 16:05

是普票，簡易征收。

今生隨遇而安 追問

2019-05-06 16:11

價稅合計金額是934.60,4%錯誤的價是898.65，稅額是35.95，——934.60正確的稅率是13%,價是827.02,稅額是107.52

今生隨遇而安 追問

2019-05-06 16:12

我4月份的會計分錄該怎么做

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相關(guān)問題討論
您好，開錯的稅率就在13%那里進(jìn)行申報
2019-05-06 15:50:35
如果你可以正常認(rèn)證，那4月就正常申報抵扣。等5月有紅字發(fā)票，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-05-06 09:38:17
你好！一季度你們怎么申報的？填寫在一季度申報的地方寫負(fù)數(shù)就可以
2020-07-05 14:51:50
我網(wǎng)上申報4月份的應(yīng)交增值稅時，該怎么申報這張錯誤發(fā)票的4%的增值稅呢？我們沒有4%的申報稅率。
2019-05-06 11:37:53
你好? ? ?先按你錯誤的來報? 。到時紅沖了在按? 正確的免稅開票 后在按免稅來報??
2021-05-14 13:49:27
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