cc果凍 追問(wèn)

2019-05-06 13:54

還沒(méi)，這個(gè)月底第一次做，18年的帳也不是我做的

cc果凍 追問(wèn)

2019-05-06 14:45

我寫錯(cuò)了，是2018年開(kāi)始就由“核定征收”方式更改為“查賬征收”了，2017年之前都是“核定征收”的，然后我看之前的所得稅季報(bào)2018.1-3申報(bào)表，彌補(bǔ)以前年度虧損填了10465.78（如圖）導(dǎo)致當(dāng)期季度預(yù)繳所得稅為0了，想問(wèn)這樣是合理的嗎？

cc果凍 追問(wèn)

2019-05-06 15:38

是啊，老師，就是問(wèn)的這個(gè)，因?yàn)橹岸际呛硕ㄕ魇盏模?8年查賬了可以這樣彌補(bǔ)嗎？
如果不能這樣的話18年季報(bào)里填的彌補(bǔ)以前年度虧損要怎么辦？
2018年一季度是盈利：10465.78元彌補(bǔ)了，三季度盈利：163800.1元也彌補(bǔ)了，二季度和四季度是虧損的，合計(jì)虧損了143068.94元

cc果凍 追問(wèn)

2019-05-07 13:53

那這個(gè)虧損數(shù)有多少看哪里？是上一年度末的未分配利潤(rùn)嗎？就是我想知道這家單位還有多少金額可以彌補(bǔ)的？

cc果凍 追問(wèn)

2019-05-07 14:15

什么也沒(méi)有，18年是老板的朋友幫忙做的，剛畢業(yè)，
我翻了只有季度所得稅申報(bào)表，匯算清繳她說(shuō)什么也沒(méi)調(diào)，不會(huì)調(diào)，然后也沒(méi)打印

小惑老師 解答

2019-05-06 13:33

你好，你是中小科技企業(yè)嗎

小惑老師 解答

2019-05-06 13:43

那你匯算清繳是否已經(jīng)做完了

小惑老師 解答

2019-05-06 14:19

那你季報(bào)的虧損數(shù)不能彌補(bǔ)的，要做完匯算才可以的

小惑老師 解答

2019-05-06 15:27

你是說(shuō)核定征收的虧損，查賬征收彌補(bǔ)嗎

小惑老師 解答

2019-05-06 16:11

你這個(gè)季報(bào)時(shí)應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的，只要能帶出虧損數(shù)就可以的彌補(bǔ)的

小惑老師 解答

2019-05-07 14:09

其實(shí)你看一下18年匯算清繳時(shí)17年的數(shù)據(jù)

小惑老師 解答

2019-05-07 14:10

上面應(yīng)該有未彌補(bǔ)的數(shù)據(jù)

小惑老師 解答

2019-05-07 14:24

那你看一下17年匯算清繳表當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表有嗎