老師，我們是酒店行業(yè)，我們我們收到美團(tuán)攜程的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，怎么做帳啊，這個(gè)服務(wù)費(fèi)是回款的時(shí)候已經(jīng)扣過(guò)的

答： 你好，可以做銷售費(fèi)用，沖減收入

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來(lái)，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們是酒店行業(yè)，美團(tuán)攜程回款已扣除傭金，然后開(kāi)的那個(gè)傭金發(fā)票怎么做帳呀，具體分錄是啥

答： 計(jì)入銷售費(fèi)用傭金就可以