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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

吳少琴老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2016-01-07 16:05

是計(jì)提了稅費(fèi)，交過了可是沒有做交稅費(fèi)的賬，所以顯示賬上有未交稅費(fèi)，這個(gè)以前年度損益調(diào)整，不太會(huì)用其所長

小黑鯊 追問

2016-01-07 16:39

那是去年的賬，我現(xiàn)在賬上掛的有貸方稅費(fèi)，可是實(shí)際已經(jīng)交過了，我有票

小黑鯊 追問

2016-01-07 17:06

那我如何做分錄呢

小黑鯊 追問

2016-01-07 17:26

那我的銀行賬就對(duì)不上了

小黑鯊 追問

2016-01-07 17:27

是這個(gè)意思，其實(shí)稅交過了，只是當(dāng)時(shí)沒有做賬，也不知當(dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)如何做的，銀行賬是對(duì)的，我怎么調(diào)呢

小黑鯊 追問

2016-01-07 17:28

只有票，可能是個(gè)人現(xiàn)金交的

吳少琴老師 解答

2016-01-07 15:54

你這個(gè)分錄是需要補(bǔ)所得稅做的，你當(dāng)時(shí)利潤少報(bào)了嗎

吳少琴老師 解答

2016-01-07 16:16

只是沒有繳稅就不需要用這個(gè)科目

吳少琴老師 解答

2016-01-07 16:50

因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)科目在做繳納稅款的分錄不會(huì)影響到損益的，所以不用這個(gè)科目

吳少琴老師 解答

2016-01-07 17:23

借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：銀行存款

吳少琴老師 解答

2016-01-07 17:27

那你當(dāng)時(shí)是用什么交的稅

吳少琴老師 解答

2016-01-07 17:32

那就貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人

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你好 是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是直接做未分配利潤來計(jì)提繳納的
2020-05-06 19:54:45
不對(duì)，這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-26 15:43:42
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-03-26 15:25:37
你好，你是指一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)的意思？ 收入，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整是你提供的這樣做分錄
2019-10-21 16:32:51
你好，你是指匯算清繳后補(bǔ)繳的分錄嗎？賬上的利潤與匯算清繳后的數(shù)據(jù)不一定相等的，因?yàn)閰R算清繳調(diào)表不調(diào)賬
2017-05-26 08:53:36
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