老師，你好，請(qǐng)問(wèn)電商平臺(tái)售出的貨物一個(gè)月后產(chǎn)生退款不退貨的情況，會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？

趙英老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

2019-05-05 20:11

將收入紅沖，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「銷項(xiàng)稅額」貸：應(yīng)收賬款

可靠的大山追問(wèn)

2019-05-05 20:12

請(qǐng)問(wèn)是說(shuō)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
貸：銀行存款
然后再?zèng)_紅的意思嗎？

趙英老師解答

2019-05-05 20:12

因?yàn)樨洓](méi)有退，所以已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用再轉(zhuǎn)回。

可靠的大山追問(wèn)

2019-05-05 20:13

嗯嗯呢，我剛剛試了
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
貸：銀行存款
單單這樣子的話賬面好像做不平

可靠的大山追問(wèn)

2019-05-05 20:17

還有就是應(yīng)該是轉(zhuǎn)到上個(gè)月的賬面呢？還是轉(zhuǎn)到這個(gè)月的賬面呀？

趙英老師解答

2019-05-05 20:34

這筆分錄就是紅沖分錄。

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