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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-05-05 17:33

如果是沒有做賬，沒有減少公司的本年利潤，因此對于匯算清繳時不用調(diào)增應(yīng)納稅所得處理。

3352781517 追問

2019-05-05 17:36

18年有個增值稅滯納金忘了入賬，19年匯算清繳提示了，請問如何解決  那他跳出來的那個提示我不用管是嗎？ 我就不用填？

江老師 解答

2019-05-05 17:38

這個正常是需要入賬的，計入營業(yè)外支出，屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項的。

3352781517 追問

2019-05-05 17:40

但是因為18年沒有入賬，所以匯算清繳時第20行就不用填進去 是這樣嗎

江老師 解答

2019-05-05 17:41

是的，如果沒有入賬，就不用調(diào)增

3352781517 追問

2019-05-05 17:43

那之后需要把這筆補入賬嗎 要怎么做賬??？

江老師 解答

2019-05-05 17:44

如果是匯算清繳了，入不入賬都是無所謂了。

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相關(guān)問題討論
如果是沒有做賬，沒有減少公司的本年利潤，因此對于匯算清繳時不用調(diào)增應(yīng)納稅所得處理。
2019-05-05 17:33:42
18年匯算不需要調(diào)整的，19年調(diào)
2019-05-28 08:39:10
對的 不允許抵扣的，需要調(diào)增
2021-05-20 14:48:18
您好 年度報表中可以不要改變
2019-04-22 16:35:08
若交了稅收滯納金，需要調(diào)增，不允許稅前扣除
2019-05-24 16:12:00
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