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王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 17:57

你好，看一下你的附表的呢

芬 追問

2019-05-05 18:18

王晶老師 解答

2019-05-05 20:19

那是待抵扣的，一般不在那里面的稅額

芬 追問

2019-05-05 22:35

待抵扣的稅額在哪里填？

王晶老師 解答

2019-05-06 11:07

就在第3個(gè)大項(xiàng)里面根據(jù)實(shí)際填寫

芬 追問

2019-05-06 11:56

芬 追問

2019-05-06 11:57

老師26行是灰色的提示等于35行是從稅控盤自動(dòng)帶出的

芬 追問

2019-05-06 11:59

待抵扣的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)是勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇是本期抵扣還是待抵扣？

王晶老師 解答

2019-05-06 12:01

不是的呢，這個(gè)地方?jīng)]數(shù)據(jù)啊

芬 追問

2019-05-06 12:10

是沒有數(shù)據(jù)，我剛才看系統(tǒng)那里26行不能填是灰色的，提示＝35行

王晶老師 解答

2019-05-06 14:11

那把35行刪掉也不可以填嗎，可以填寫啊

芬 追問

2019-05-06 17:07

看來你是沒有操作過，35行怎么能刪了？

王晶老師 解答

2019-05-06 17:15

你不是要把稅額寫入待抵扣嗎，這個(gè)月不抵扣

芬 追問

2019-05-06 19:12

是的，但不知道往哪里填

王晶老師 解答

2019-05-06 19:46

那35行不用填寫了把金額寫入待抵扣的當(dāng)期，第25行

芬 追問

2019-05-06 20:18

35行是自動(dòng)帶出來的，是從認(rèn)證平臺(tái)帶出的

王晶老師 解答

2019-05-06 21:11

系統(tǒng)還不一樣呢，那25行可以填數(shù)據(jù)嗎

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相關(guān)問題討論
你好，看一下你的附表的呢
2019-05-05 17:57:29
你好，這個(gè)就是 需要填寫的
2019-05-05 14:50:01
你好 現(xiàn)在已經(jīng)沒有認(rèn)證待抵扣的情形了呀，你什么原因要待抵扣？
2019-05-07 05:40:24
你好，第3欄需要手工填的，但填的機(jī)會(huì)很少的。
2018-07-25 15:23:24
你好，出口認(rèn)證時(shí)沒有問題，第一欄是負(fù)數(shù)就不正常了，這欄的數(shù)據(jù)填的內(nèi)貿(mào)抵扣，抵扣發(fā)票勾選時(shí)你是否選擇別的操作。
2020-06-09 10:12:50
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