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答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 14:38

之前藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證了嗎

荷 追問

2019-05-05 14:41

是去年的發(fā)票，已認(rèn)證，3月份退貨給供應(yīng)商。月底進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候因?yàn)闆]有收到票，所以沒有考慮在報(bào)稅的時(shí)候抵掉，現(xiàn)在隔月了，該怎么辦呢

答疑郭老師 解答

2019-05-05 14:42

這月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，正常的你開紅字信息表的月份就要轉(zhuǎn)出的，要不增值稅比對(duì)不會(huì)通過的

荷 追問

2019-05-05 14:46

調(diào) 整 3月份的帳嗎，借庫存商品，借進(jìn)項(xiàng)稅借方負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付款，然后再城建教育及教育附加費(fèi)，然后按新的報(bào)表到稅局退稅嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-05 14:48

三月份還能修改嗎？能修改的在三月份做
借應(yīng)付貸庫存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你需要補(bǔ)交增值稅附加稅

荷 追問

2019-05-05 14:49

退回附加稅吧

荷 追問

2019-05-05 14:49

4月份調(diào)不了是嗎，一定要調(diào)整 3月了對(duì)吧

答疑郭老師 解答

2019-05-05 14:58

可以放到四月份，
增值稅需要補(bǔ)，你的附加稅也得補(bǔ)

荷 追問

2019-05-05 14:59

老師我是對(duì)方開具的進(jìn)項(xiàng)紅字，我是要退稅吧

答疑郭老師 解答

2019-05-05 15:02

你是購買方不是嗎？開了負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要補(bǔ)稅，你要少抵扣的

荷 追問

2019-05-05 15:25

老師，我想做到四月份要怎么做呢

答疑郭老師 解答

2019-05-05 16:49

借應(yīng)付貸庫存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
之前藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證了嗎
2019-05-05 14:38:58
這個(gè)還真的只能和對(duì)方協(xié)商了，沒有好辦法的，等于他們自己也多交稅的。
2018-07-26 15:53:21
你好，當(dāng)時(shí)發(fā)票你們是全額認(rèn)證了嗎
2019-05-13 09:28:44
您好，10月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，借；庫存商品，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。12月份開具了紅字發(fā)票，借；應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) ，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。
2017-12-20 21:13:37
你好 購進(jìn)退貨的賬務(wù)處理是 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
2021-03-15 19:28:01
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