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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-05-05 11:59

在系統(tǒng)里做入庫調整單。

沛艷 追問

2019-05-05 13:41

老師您好。我們用的是用友軟件。在系統(tǒng)里做入庫調整單怎么做?可以再詳細點嗎?不懂怎么操作?

俞老師 解答

2019-05-05 13:45

系統(tǒng)直接做該物料的入庫調整單,數量為0,只有金額。

沛艷 追問

2019-05-06 10:20

老師你好??梢詫憘€完整的分錄給我嗎?

俞老師 解答

2019-05-06 10:21

借:原材料(調整生成)
貸:應付賬款-暫估

沛艷 追問

2019-05-06 17:17

老師,你好。那這樣子不是應付賬款增加了嗎?這個商品之前已經交了錢的。

俞老師 解答

2019-05-06 17:50

您入庫金庫錯了,應付賬款肯定也錯了。

沛艷 追問

2019-05-06 18:07

借:原材料(調整生成)
貸:應付賬款-暫估  然后寫那個正確的金額嗎?那什么時候沖應付賬款-暫估 這科目呢?

俞老師 解答

2019-05-06 18:20

實際發(fā)票到的時候

沛艷 追問

2019-05-06 21:28

老師你好,之前已經付款,發(fā)票也是拿到了的?,F在問題是這個商品的實際金額沒有那么多,賬上記多了。

俞老師 解答

2019-05-06 21:29

那就是反向的分錄

沛艷 追問

2019-05-06 21:32

借:應付賬款-暫估  
借:原材料/庫存商品(調整生成)?金額填正解的那個嗎?還是填差額(賬上金額-實際金額)。

俞老師 解答

2019-05-06 21:35

填差額,就是要調整的金額

沛艷 追問

2019-05-06 21:54

貸方庫存商品二級科目是某商品還是調整生成。如果庫存商品二級科目不寫某商品,做的分錄也減不了這個商品賬上的多出金額吧。

俞老師 解答

2019-05-06 22:00

二級科目是某商品的

沛艷 追問

2019-05-06 22:06

老師你好。這個商品是已經付過款的,借:應付賬款二級科目是供應商還是暫估 呀?

俞老師 解答

2019-05-07 04:36

發(fā)票沒來就是調暫估

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相關問題討論
在系統(tǒng)里做入庫調整單。
2019-05-05 11:59:19
您好 請問什么原因造成系統(tǒng)應付金額比實際應付金額大
2019-10-07 16:00:39
您好,多扣的在本月少扣,少扣的在本月多扣
2019-07-27 16:47:54
可以的 如果沒有發(fā)票的部分,匯算清繳需要調增
2019-09-15 10:52:02
你好,數量實際與賬面不符,金額正確是什么意思呢
2019-01-11 22:53:29
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