七七 追問

2019-05-05 10:11

17年財務(wù)不是我，當(dāng)時沒有入賬  采購的工程物質(zhì)  物業(yè)公司工程部空開、手套等零星工具，這個員工已經(jīng)離職，公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在批準(zhǔn)報銷這個款

meizi老師 解答

2019-05-05 10:12

你好   不涉及損益的話 你就直接補做

七七 追問

2019-05-05 10:16

直接寫   補做17年某某采購款
  借  主營成本
         貸   銀存
這樣可以嗎？

七七 追問

2019-05-05 10:17

還是寫  補做某某采購款 借 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸 銀存
補錄領(lǐng)用 借 主營業(yè)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品

meizi老師 解答

2019-05-05 10:20

你好  你現(xiàn)在這個是17年的帳  先補做   借 ：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸：銀行存款
補錄領(lǐng)用涉及損益要走以前年度損益來調(diào)整： 借 以前年度損益貸 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益