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老師企業(yè)所得稅的期間費用在哪里做納稅調(diào)整？
浦公英
于2019-05-04 17:04 發(fā)布 ??1767次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-04 17:04
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老師企業(yè)所得稅的期間費用在哪里做納稅調(diào)整？
答： 你好，一般是在納稅調(diào)整項目明細表做納稅調(diào)整的
企業(yè)所得稅匯算清繳小企業(yè)會計準則沒發(fā)票的期間費用在哪里調(diào)整，沒發(fā)票的固定資產(chǎn)在哪里調(diào)整，財務費用的利息在哪里表現(xiàn)出來
答： 納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面 固定資產(chǎn)的，在固定資產(chǎn)折舊攤銷表里面， 財務費用利息的，在納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，2018.5.10繳納17年匯算清繳時候繳納企業(yè)所得稅165元，外賬公司做賬的時候做到管理費用-企業(yè)所得稅165，我現(xiàn)在,做匯算清繳的時候，這個165填哪里去？是要納稅調(diào)整嗎？期間費用明細表里面的管理費用里面的稅費里面加上這個165嗎？然后需要調(diào)增的話，哪里可以調(diào)》？
答： 管理費用-企業(yè)所得稅165，這種做賬是錯誤的。應計入借：未分配利潤 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 該165元從期間費用中調(diào)出，即期間費用管理費用不要加該165
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